| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0767/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Lozorno spol. s r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
| IČO: | 44852142 |
| Predmet: | Vodné-Stočné CK |
| Fakturovaná suma s DPH: | -999,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0767_21 |
| Zverejnené: | 08.11.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:13.
